Nota de empenho
Emitida:
06/09/2017
06/09/2017
Valor:
R$ 2.394,60
R$ 2.394,60
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE IRLANDO LIMA GADELHA 46997717349
JOSE IRLANDO LIMA GADELHA 46997717349
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.18.007
Data: 18/09/2017 | Valor: R$ 2.394,60
Data: 18/09/2017 | Valor: R$ 2.394,60
Notas Fiscais:
Numero: 100 | Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 2.394,60
Numero: 100 | Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 2.394,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.018 | Data: 13/11/2017 | Credor: JOSE IRLANDO LIMA GADELHA 46997717349 | Valor: R$ 2.394,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.13.018 | Data: 13/11/2017 | Credor: JOSE IRLANDO LIMA GADELHA 46997717349 | Valor: R$ 2.394,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6