Nota de empenho
Emitida:
18/08/2017
18/08/2017
Valor:
R$ 7.899,00
R$ 7.899,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
LC MAGALHAES COMERCIO SERVICOS DISTRIBUICAO ASSESS
LC MAGALHAES COMERCIO SERVICOS DISTRIBUICAO ASSESS
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA JOVENS E ADUTOS - EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA JOVENS E ADUTOS - EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P09.08.007
Data: 08/09/2017 | Valor: R$ 1.669,32
Data: 08/09/2017 | Valor: R$ 1.669,32
Notas Fiscais:
Numero: 336 | Data: 08/09/2017 | Valor: R$ 1.669,32
Numero: 336 | Data: 08/09/2017 | Valor: R$ 1.669,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.006 | Data: 19/09/2017 | Credor: LC MAGALHAES COMERCIO SERVICOS DISTRIBUICAO ASSESS | Valor: R$ 1.669,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 36.879-2
Numero: P09.19.006 | Data: 19/09/2017 | Credor: LC MAGALHAES COMERCIO SERVICOS DISTRIBUICAO ASSESS | Valor: R$ 1.669,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 36.879-2