Nota de empenho
Emitida:
18/08/2017
18/08/2017
Valor:
R$ 26.161,80
R$ 26.161,80
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
D S ANDRADE - ME
D S ANDRADE - ME
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA JOVENS E ADUTOS - EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA JOVENS E ADUTOS - EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P09.11.071
Data: 11/09/2017 | Valor: R$ 6.185,86
Data: 11/09/2017 | Valor: R$ 6.185,86
Notas Fiscais:
Numero: 1722 | Data: 11/09/2017 | Valor: R$ 6.185,86
Numero: 1722 | Data: 11/09/2017 | Valor: R$ 6.185,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.014 | Data: 20/09/2017 | Credor: D S ANDRADE - ME | Valor: R$ 6.185,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 36.879-2
Numero: P09.20.014 | Data: 20/09/2017 | Credor: D S ANDRADE - ME | Valor: R$ 6.185,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 36.879-2