Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
01/09/2017
Valor:
R$ 1.448,00
R$ 1.448,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ODESSIO DE SOUSA XAVIER
ODESSIO DE SOUSA XAVIER
Especificação:
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.13.010
Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 1.448,00
Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 1.448,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.100 | Data: 14/09/2017 | Credor: ODESSIO DE SOUSA XAVIER | Valor: R$ 1.448,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P09.14.100 | Data: 14/09/2017 | Credor: ODESSIO DE SOUSA XAVIER | Valor: R$ 1.448,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9