Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 3.474,50
R$ 3.474,50
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
C.GONCALVES MARTINS - ME
C.GONCALVES MARTINS - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS CRAS - CENTRO E VILA NOVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS CRAS - CENTRO E VILA NOVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.23.012
Data: 23/08/2017 | Valor: R$ 3.474,50
Data: 23/08/2017 | Valor: R$ 3.474,50
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 22/08/2017 | Valor: R$ 3.474,50
Numero: 2 | Data: 22/08/2017 | Valor: R$ 3.474,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.023 | Data: 06/09/2017 | Credor: C.GONCALVES MARTINS - ME | Valor: R$ 3.474,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P09.06.023 | Data: 06/09/2017 | Credor: C.GONCALVES MARTINS - ME | Valor: R$ 3.474,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4