Nota de empenho
Emitida:
30/08/2017
30/08/2017
Valor:
R$ 2.268,01
R$ 2.268,01
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
J. ARY TECIDOS LTDA.
J. ARY TECIDOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.04.058
Data: 04/09/2017 | Valor: R$ 2.268,01
Data: 04/09/2017 | Valor: R$ 2.268,01
Notas Fiscais:
Numero: 26396 | Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 2.268,01
Numero: 26396 | Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 2.268,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.053 | Data: 04/09/2017 | Credor: J. ARY TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 2.268,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Numero: P09.04.053 | Data: 04/09/2017 | Credor: J. ARY TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 2.268,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X