Nota de empenho
Emitida:
18/08/2017
18/08/2017
Valor:
R$ 1.527,00
R$ 1.527,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
C.GONCALVES MARTINS - ME
C.GONCALVES MARTINS - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.04.053
Data: 04/09/2017 | Valor: R$ 1.527,00
Data: 04/09/2017 | Valor: R$ 1.527,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 22/08/2017 | Valor: R$ 1.527,00
Numero: 3 | Data: 22/08/2017 | Valor: R$ 1.527,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.017 | Data: 06/09/2017 | Credor: C.GONCALVES MARTINS - ME | Valor: R$ 1.527,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P09.06.017 | Data: 06/09/2017 | Credor: C.GONCALVES MARTINS - ME | Valor: R$ 1.527,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1