Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
01/09/2017
Valor:
R$ 795,54
R$ 795,54
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
J. ARY TECIDOS LTDA.
J. ARY TECIDOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.01.016
Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 795,54
Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 795,54
Notas Fiscais:
Numero: 26395 | Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 795,54
Numero: 26395 | Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 795,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.050 | Data: 04/09/2017 | Credor: J. ARY TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 795,54 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P09.04.050 | Data: 04/09/2017 | Credor: J. ARY TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 795,54 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6