PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.092


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.10.011
Data: 10/08/2017  |  Valor: R$ 40.065,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.003  |  Data: 10/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 40.065,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.08.003
Data: 08/09/2017  |  Valor: R$ 56.752,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.08.001  |  Data: 08/09/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 56.752,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.10.026
Data: 10/10/2017  |  Valor: R$ 56.995,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.017  |  Data: 10/10/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 56.995,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.10.037
Data: 10/11/2017  |  Valor: R$ 46.187,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.013  |  Data: 10/11/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 46.187,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6