Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.
TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO GABINETE.
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO GABINETE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.15.053
Data: 15/08/2017 | Valor: R$ 478,62
Data: 15/08/2017 | Valor: R$ 478,62
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.012 | Data: 21/08/2017 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 478,62 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P08.21.012 | Data: 21/08/2017 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 478,62 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P09.13.013
Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 2.434,83
Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 2.434,83
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.001 | Data: 14/09/2017 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 2.434,83 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P09.14.001 | Data: 14/09/2017 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 2.434,83 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P10.17.020
Data: 17/10/2017 | Valor: R$ 2.552,64
Data: 17/10/2017 | Valor: R$ 2.552,64
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.024 | Data: 18/10/2017 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 2.552,64 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P10.18.024 | Data: 18/10/2017 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 2.552,64 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P11.14.007
Data: 14/11/2017 | Valor: R$ 2.743,60
Data: 14/11/2017 | Valor: R$ 2.743,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.017 | Data: 16/11/2017 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 2.743,60 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P11.16.017 | Data: 16/11/2017 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 2.743,60 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P12.19.034
Data: 19/12/2017 | Valor: R$ 1.790,31
Data: 19/12/2017 | Valor: R$ 1.790,31
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.033 | Data: 19/12/2017 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 1.790,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.19.033 | Data: 19/12/2017 | Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | Valor: R$ 1.790,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6