Nota de empenho
Emitida:
15/08/2017
15/08/2017
Valor:
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA
MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P08.23.007
Data: 23/08/2017 | Valor: R$ 4.400,00
Data: 23/08/2017 | Valor: R$ 4.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 93674 | Data: 22/08/2017 | Valor: R$ 4.400,00
Numero: 93674 | Data: 22/08/2017 | Valor: R$ 4.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.001 | Data: 30/08/2017 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Numero: P08.30.001 | Data: 30/08/2017 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Liquidações
P08.23.007
Data: 23/08/2017 | Valor: R$ 4.400,00
Data: 23/08/2017 | Valor: R$ 4.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 93674 | Data: 22/08/2017 | Valor: R$ 4.400,00
Numero: 93674 | Data: 22/08/2017 | Valor: R$ 4.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.004 | Data: 01/09/2017 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Numero: P09.01.004 | Data: 01/09/2017 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Liquidações
P08.23.007
Data: 23/08/2017 | Valor: R$ 4.400,00
Data: 23/08/2017 | Valor: R$ 4.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 93674 | Data: 22/08/2017 | Valor: R$ 4.400,00
Numero: 93674 | Data: 22/08/2017 | Valor: R$ 4.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.005 | Data: 01/09/2017 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA | Valor: R$ 1.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Numero: P09.01.005 | Data: 01/09/2017 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA | Valor: R$ 1.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Liquidações
P09.11.046
Data: 11/09/2017 | Valor: R$ 3.700,00
Data: 11/09/2017 | Valor: R$ 3.700,00
Notas Fiscais:
Numero: 2017102872 | Data: 11/09/2017 | Valor: R$ 3.700,00
Numero: 2017102872 | Data: 11/09/2017 | Valor: R$ 3.700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.001 | Data: 21/09/2017 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA | Valor: R$ 3.700,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P09.21.001 | Data: 21/09/2017 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA | Valor: R$ 3.700,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P10.11.078
Data: 11/10/2017 | Valor: R$ 3.900,00
Data: 11/10/2017 | Valor: R$ 3.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2017122402 | Data: 10/10/2017 | Valor: R$ 3.900,00
Numero: 2017122402 | Data: 10/10/2017 | Valor: R$ 3.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.105 | Data: 18/10/2017 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P10.18.105 | Data: 18/10/2017 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4