Emitida:
01/08/2017
Valor:
R$ 1.616,40
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMERCIAL DRAGAO LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIA PARA MANUTENCAO DE BENS, DE INTERESSE DE DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P08.15.038
Data:
15/08/2017
|
Valor: R$ 1.616,40
Notas Fiscais:
Numero: 111844 |
Data:
11/08/2017
| Valor: R$ 1.616,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.051 | Data:
04/09/2017
| Credor: COMERCIAL DRAGAO LTDA
| Valor: R$ 1.616,40
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1