Nota de empenho
Emitida:
07/08/2017
07/08/2017
Valor:
R$ 2.442,46
R$ 2.442,46
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
J. ARY TECIDOS LTDA.
J. ARY TECIDOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.11.038
Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 2.442,46
Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 2.442,46
Notas Fiscais:
Numero: 25977 | Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 2.442,46
Numero: 25977 | Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 2.442,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.057 | Data: 04/09/2017 | Credor: J. ARY TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 2.442,46 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P09.04.057 | Data: 04/09/2017 | Credor: J. ARY TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 2.442,46 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6