Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 1.186,92
R$ 1.186,92
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
IND. E COM. DE TECIDOS E CONFEC. SAO FRANCISCO LTD
IND. E COM. DE TECIDOS E CONFEC. SAO FRANCISCO LTD
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.11.041
Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 1.186,92
Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 1.186,92
Notas Fiscais:
Numero: 13129 | Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 1.186,92
Numero: 13129 | Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 1.186,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.009 | Data: 11/08/2017 | Credor: IND. E COM. DE TECIDOS E CONFEC. SAO FRANCISCO LTD | Valor: R$ 1.186,92 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P08.11.009 | Data: 11/08/2017 | Credor: IND. E COM. DE TECIDOS E CONFEC. SAO FRANCISCO LTD | Valor: R$ 1.186,92 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9