Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 1.915,36
R$ 1.915,36
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
J. ARY TECIDOS LTDA.
J. ARY TECIDOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.15.027
Data: 15/08/2017 | Valor: R$ 1.915,36
Data: 15/08/2017 | Valor: R$ 1.915,36
Notas Fiscais:
Numero: 25975 | Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 1.915,36
Numero: 25975 | Data: 11/08/2017 | Valor: R$ 1.915,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.052 | Data: 04/09/2017 | Credor: J. ARY TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 1.915,36 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P09.04.052 | Data: 04/09/2017 | Credor: J. ARY TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 1.915,36 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1