Nota de empenho
Emitida:
17/07/2017
17/07/2017
Valor:
R$ 27.054,00
R$ 27.054,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA IGD TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA IGD TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADOS TEMPORIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADOS TEMPORIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.27.031
Data: 27/07/2017 | Valor: R$ 1.472,00
Data: 27/07/2017 | Valor: R$ 1.472,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.027 | Data: 27/07/2017 | Credor: FOLHA IGD TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL | Valor: R$ 1.472,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P07.27.027 | Data: 27/07/2017 | Credor: FOLHA IGD TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL | Valor: R$ 1.472,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P08.30.047
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 4.430,00
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 4.430,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.045 | Data: 30/08/2017 | Credor: FOLHA IGD TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL | Valor: R$ 4.430,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P08.30.045 | Data: 30/08/2017 | Credor: FOLHA IGD TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL | Valor: R$ 4.430,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P09.28.042
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 4.220,00
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 4.220,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.052 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA IGD TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL | Valor: R$ 4.220,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P09.28.052 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA IGD TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL | Valor: R$ 4.220,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P11.28.044
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 4.220,00
Data: 28/11/2017 | Valor: R$ 4.220,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.054 | Data: 28/11/2017 | Credor: FOLHA IGD TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL | Valor: R$ 4.220,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P11.28.054 | Data: 28/11/2017 | Credor: FOLHA IGD TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL | Valor: R$ 4.220,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.21.108
Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 4.873,00
Data: 21/12/2017 | Valor: R$ 4.873,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.096 | Data: 21/12/2017 | Credor: FOLHA IGD TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL | Valor: R$ 4.873,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P12.21.096 | Data: 21/12/2017 | Credor: FOLHA IGD TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL | Valor: R$ 4.873,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9