Nota de empenho
Emitida:
03/07/2017
03/07/2017
Valor:
R$ 855,00
R$ 855,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
DAMAZIO GONCALVES DE ARAUJO ME
DAMAZIO GONCALVES DE ARAUJO ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.006
Data: 28/07/2017 | Valor: R$ 855,00
Data: 28/07/2017 | Valor: R$ 855,00
Notas Fiscais:
Numero: 31 | Data: 28/07/2017 | Valor: R$ 855,00
Numero: 31 | Data: 28/07/2017 | Valor: R$ 855,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.001 | Data: 14/08/2017 | Credor: DAMAZIO GONCALVES DE ARAUJO ME | Valor: R$ 855,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P08.14.001 | Data: 14/08/2017 | Credor: DAMAZIO GONCALVES DE ARAUJO ME | Valor: R$ 855,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6