Nota de empenho
Emitida:
07/06/2017
07/06/2017
Valor:
R$ 1.220,64
R$ 1.220,64
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
IND. E COM. DE TECIDOS E CONFEC. SAO FRANCISCO LTD
IND. E COM. DE TECIDOS E CONFEC. SAO FRANCISCO LTD
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.09.053
Data: 09/06/2017 | Valor: R$ 1.220,64
Data: 09/06/2017 | Valor: R$ 1.220,64
Notas Fiscais:
Numero: 12941 | Data: 08/06/2017 | Valor: R$ 1.220,64
Numero: 12941 | Data: 08/06/2017 | Valor: R$ 1.220,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.023 | Data: 11/07/2017 | Credor: IND. E COM. DE TECIDOS E CONFEC. SAO FRANCISCO LTD | Valor: R$ 1.220,64 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P07.11.023 | Data: 11/07/2017 | Credor: IND. E COM. DE TECIDOS E CONFEC. SAO FRANCISCO LTD | Valor: R$ 1.220,64 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6