Emitida:
20/06/2017
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CARGO COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE.
Liquidações
P06.26.063
Data:
26/06/2017
|
Valor: R$ 334,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.054 | Data:
26/06/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 334,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.26.065
Data:
26/06/2017
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.055 | Data:
26/06/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.26.066
Data:
26/06/2017
|
Valor: R$ 13.287,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.056 | Data:
26/06/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 13.287,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.26.071
Data:
26/06/2017
|
Valor: R$ 2.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.058 | Data:
26/06/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 2.500,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P07.27.036
Data:
27/07/2017
|
Valor: R$ 13.287,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.031 | Data:
27/07/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 13.287,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.27.037
Data:
27/07/2017
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.037 | Data:
27/07/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.27.038
Data:
27/07/2017
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.032 | Data:
27/07/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.27.051
Data:
27/07/2017
|
Valor: R$ 2.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.048 | Data:
27/07/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 2.500,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P08.30.032
Data:
30/08/2017
|
Valor: R$ 2.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.024 | Data:
30/08/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 2.500,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P08.30.043
Data:
30/08/2017
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.062 | Data:
30/08/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.30.044
Data:
30/08/2017
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.063 | Data:
30/08/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.30.046
Data:
30/08/2017
|
Valor: R$ 13.287,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.065 | Data:
30/08/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 13.287,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.28.036
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 2.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.027 | Data:
28/09/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 2.500,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P09.28.045
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.060 | Data:
28/09/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.28.046
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.061 | Data:
28/09/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.28.052
Data:
28/09/2017
|
Valor: R$ 15.224,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.067 | Data:
28/09/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 15.224,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.26.029
Data:
26/10/2017
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.030 | Data:
26/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.26.030
Data:
26/10/2017
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.031 | Data:
26/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.26.036
Data:
26/10/2017
|
Valor: R$ 13.541,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.037 | Data:
26/10/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 13.541,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6