Nota de empenho
Emitida:
20/06/2017
20/06/2017
Valor:
R$ 949.160,00
R$ 949.160,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS E TEMPORARIOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS E TEMPORARIOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.26.057
Data: 26/06/2017 | Valor: R$ 175.394,00
Data: 26/06/2017 | Valor: R$ 175.394,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.050 | Data: 26/06/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO | Valor: R$ 175.394,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.26.050 | Data: 26/06/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO | Valor: R$ 175.394,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.27.040
Data: 27/07/2017 | Valor: R$ 188.449,00
Data: 27/07/2017 | Valor: R$ 188.449,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.034 | Data: 27/07/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO | Valor: R$ 188.449,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.27.034 | Data: 27/07/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO | Valor: R$ 188.449,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.30.042
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 195.486,00
Data: 30/08/2017 | Valor: R$ 195.486,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.061 | Data: 30/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO | Valor: R$ 195.486,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.30.061 | Data: 30/08/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO | Valor: R$ 195.486,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.28.051
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 203.050,00
Data: 28/09/2017 | Valor: R$ 203.050,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.066 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO | Valor: R$ 203.050,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.28.066 | Data: 28/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO | Valor: R$ 203.050,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.26.037
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 186.781,00
Data: 26/10/2017 | Valor: R$ 186.781,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.038 | Data: 26/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO | Valor: R$ 186.781,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.26.038 | Data: 26/10/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO | Valor: R$ 186.781,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6