Nota de empenho
Emitida:
01/06/2017
01/06/2017
Valor:
R$ 73.016,24
R$ 73.016,24
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO, PINTURA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PARAMBU.
DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO, PINTURA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PARAMBU.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.28.004
Data: 28/06/2017 | Valor: R$ 73.016,24
Data: 28/06/2017 | Valor: R$ 73.016,24
Notas Fiscais:
Numero: 100481 | Data: 28/06/2017 | Valor: R$ 73.016,24
Numero: 100481 | Data: 28/06/2017 | Valor: R$ 73.016,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.069 | Data: 07/07/2017 | Credor: SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor: R$ 68.416,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P07.07.069 | Data: 07/07/2017 | Credor: SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor: R$ 68.416,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P06.28.004
Data: 28/06/2017 | Valor: R$ 73.016,24
Data: 28/06/2017 | Valor: R$ 73.016,24
Notas Fiscais:
Numero: 100481 | Data: 28/06/2017 | Valor: R$ 73.016,24
Numero: 100481 | Data: 28/06/2017 | Valor: R$ 73.016,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.070 | Data: 07/07/2017 | Credor: SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor: R$ 2.409,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P07.07.070 | Data: 07/07/2017 | Credor: SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor: R$ 2.409,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P06.28.004
Data: 28/06/2017 | Valor: R$ 73.016,24
Data: 28/06/2017 | Valor: R$ 73.016,24
Notas Fiscais:
Numero: 100481 | Data: 28/06/2017 | Valor: R$ 73.016,24
Numero: 100481 | Data: 28/06/2017 | Valor: R$ 73.016,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.071 | Data: 07/07/2017 | Credor: SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor: R$ 1.095,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P07.07.071 | Data: 07/07/2017 | Credor: SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor: R$ 1.095,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P06.28.004
Data: 28/06/2017 | Valor: R$ 73.016,24
Data: 28/06/2017 | Valor: R$ 73.016,24
Notas Fiscais:
Numero: 100481 | Data: 28/06/2017 | Valor: R$ 73.016,24
Numero: 100481 | Data: 28/06/2017 | Valor: R$ 73.016,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.072 | Data: 07/07/2017 | Credor: SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor: R$ 1.095,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P07.07.072 | Data: 07/07/2017 | Credor: SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor: R$ 1.095,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065