Nota de empenho
Emitida:
12/06/2017
12/06/2017
Valor:
R$ 1.010,00
R$ 1.010,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CV OLHO DAGUA CULTIVO E COMERCIO DE PLANTAS LTDA
CV OLHO DAGUA CULTIVO E COMERCIO DE PLANTAS LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO.
AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.21.015
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 1.010,00
Data: 21/06/2017 | Valor: R$ 1.010,00
Notas Fiscais:
Numero: 167 | Data: 19/06/2017 | Valor: R$ 1.010,00
Numero: 167 | Data: 19/06/2017 | Valor: R$ 1.010,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.020 | Data: 11/07/2017 | Credor: CV OLHO DAGUA CULTIVO E COMERCIO DE PLANTAS LTDA | Valor: R$ 1.010,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.11.020 | Data: 11/07/2017 | Credor: CV OLHO DAGUA CULTIVO E COMERCIO DE PLANTAS LTDA | Valor: R$ 1.010,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6