Nota de empenho
Emitida:
01/06/2017
01/06/2017
Valor:
R$ 3.100,00
R$ 3.100,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P08.18.012
Data: 18/08/2017 | Valor: R$ 1.376,34
Data: 18/08/2017 | Valor: R$ 1.376,34
Notas Fiscais:
Numero: 1097 | Data: 18/08/2017 | Valor: R$ 1.376,34
Numero: 1097 | Data: 18/08/2017 | Valor: R$ 1.376,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.013 | Data: 12/09/2017 | Credor: JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor: R$ 1.376,34 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P09.12.013 | Data: 12/09/2017 | Credor: JAB COM. E DISTRIB. DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor: R$ 1.376,34 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6