Nota de empenho
Emitida:
08/06/2017
08/06/2017
Valor:
R$ 2.024,85
R$ 2.024,85
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
F. A. ANDRADE COSTA
F. A. ANDRADE COSTA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.16.019
Data: 16/06/2017 | Valor: R$ 2.024,85
Data: 16/06/2017 | Valor: R$ 2.024,85
Notas Fiscais:
Numero: 156 | Data: 14/06/2017 | Valor: R$ 2.024,85
Numero: 156 | Data: 14/06/2017 | Valor: R$ 2.024,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.015 | Data: 23/06/2017 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 2.024,85 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P06.23.015 | Data: 23/06/2017 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 2.024,85 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6