Nota de empenho
Emitida:
08/06/2017
08/06/2017
Valor:
R$ 2.111,20
R$ 2.111,20
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
F. A. ANDRADE COSTA
F. A. ANDRADE COSTA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS CRAS - CENTRO E VILA NOVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS CRAS - CENTRO E VILA NOVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.16.018
Data: 16/06/2017 | Valor: R$ 2.111,20
Data: 16/06/2017 | Valor: R$ 2.111,20
Notas Fiscais:
Numero: 157 | Data: 14/06/2017 | Valor: R$ 2.111,20
Numero: 157 | Data: 14/06/2017 | Valor: R$ 2.111,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.014 | Data: 23/06/2017 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 2.111,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P06.23.014 | Data: 23/06/2017 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 2.111,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4