Nota de empenho
Emitida:
12/06/2017
12/06/2017
Valor:
R$ 9.360,00
R$ 9.360,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA, E RECARGA DE TONER, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA, E RECARGA DE TONER, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMUNERACAO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA BEM COMO RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMUNERACAO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA BEM COMO RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P07.06.022
Data: 06/07/2017 | Valor: R$ 2.009,00
Data: 06/07/2017 | Valor: R$ 2.009,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 06/07/2017 | Valor: R$ 2.009,00
Numero: 2 | Data: 06/07/2017 | Valor: R$ 2.009,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.001 | Data: 12/07/2017 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304 | Valor: R$ 2.009,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Numero: P07.12.001 | Data: 12/07/2017 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304 | Valor: R$ 2.009,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Liquidações
P10.11.036
Data: 11/10/2017 | Valor: R$ 1.030,00
Data: 11/10/2017 | Valor: R$ 1.030,00
Notas Fiscais:
Numero: 6 | Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 1.030,00
Numero: 6 | Data: 09/10/2017 | Valor: R$ 1.030,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.021 | Data: 19/10/2017 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304 | Valor: R$ 1.030,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P10.19.021 | Data: 19/10/2017 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR 65999983304 | Valor: R$ 1.030,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P12.28.061
Data: 28/12/2017 | Valor: R$ 3.130,00
Data: 28/12/2017 | Valor: R$ 3.130,00
Notas Fiscais:
Numero: 11 | Data: 28/12/2017 | Valor: R$ 3.130,00
Numero: 11 | Data: 28/12/2017 | Valor: R$ 3.130,00