Nota de empenho
Emitida:
22/06/2017
22/06/2017
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA
ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.22.004
Data: 22/06/2017 | Valor: R$ 300,00
Data: 22/06/2017 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.025 | Data: 22/06/2017 | Credor: ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P06.22.025 | Data: 22/06/2017 | Credor: ELIZANGELA ARAUJO FEITOSA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1