Nota de empenho
Emitida:
20/06/2017
20/06/2017
Valor:
R$ 320,00
R$ 320,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTAO ROQUES DE FREITAS
ANTAO ROQUES DE FREITAS
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO A SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO A SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.20.022
Data: 20/06/2017 | Valor: R$ 320,00
Data: 20/06/2017 | Valor: R$ 320,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.021 | Data: 20/06/2017 | Credor: ANTAO ROQUES DE FREITAS | Valor: R$ 320,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P06.20.021 | Data: 20/06/2017 | Credor: ANTAO ROQUES DE FREITAS | Valor: R$ 320,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1