Nota de empenho
Emitida:
01/06/2017
01/06/2017
Valor:
R$ 2.065,51
R$ 2.065,51
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
PFM COMERCIAL LTDA.
PFM COMERCIAL LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.09.048
Data: 09/06/2017 | Valor: R$ 2.065,51
Data: 09/06/2017 | Valor: R$ 2.065,51
Notas Fiscais:
Numero: 42233 | Data: 08/06/2017 | Valor: R$ 2.065,51
Numero: 42233 | Data: 08/06/2017 | Valor: R$ 2.065,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.001 | Data: 14/06/2017 | Credor: PFM COMERCIAL LTDA. | Valor: R$ 2.065,51 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P06.14.001 | Data: 14/06/2017 | Credor: PFM COMERCIAL LTDA. | Valor: R$ 2.065,51 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6