Nota de empenho
Emitida:
01/06/2017
01/06/2017
Valor:
R$ 1.031,70
R$ 1.031,70
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PLANICIE PLASTICOS FESTAS COMERCIO LTDA
PLANICIE PLASTICOS FESTAS COMERCIO LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIA DE DECORACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIA DE DECORACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.09.041
Data: 09/06/2017 | Valor: R$ 1.031,70
Data: 09/06/2017 | Valor: R$ 1.031,70
Notas Fiscais:
Numero: 164 | Data: 07/06/2017 | Valor: R$ 1.031,70
Numero: 164 | Data: 07/06/2017 | Valor: R$ 1.031,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.019 | Data: 11/07/2017 | Credor: PLANICIE PLASTICOS FESTAS COMERCIO LTDA | Valor: R$ 1.031,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.11.019 | Data: 11/07/2017 | Credor: PLANICIE PLASTICOS FESTAS COMERCIO LTDA | Valor: R$ 1.031,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6