Nota de empenho
Emitida:
01/06/2017
01/06/2017
Valor:
R$ 4.233,50
R$ 4.233,50
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
J. ARY TECIDOS LTDA.
J. ARY TECIDOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.01.022
Data: 01/06/2017 | Valor: R$ 4.233,50
Data: 01/06/2017 | Valor: R$ 4.233,50
Notas Fiscais:
Numero: 24586 | Data: 01/06/2017 | Valor: R$ 4.233,50
Numero: 24586 | Data: 01/06/2017 | Valor: R$ 4.233,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.025 | Data: 11/07/2017 | Credor: J. ARY TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 4.233,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P07.11.025 | Data: 11/07/2017 | Credor: J. ARY TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 4.233,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6