Emitida:
18/05/2017
Valor:
R$ 4.668,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO E RECUPERAO DOS ONIBUS, SERVICO DE EMBURRACHAR EIXO
DIANTEIRO VOLKS 15-190 DE PLACAS OIN 1501, RECUPERACAO DE CX DE DIRECAO
HIDRAULICA VOLKS 15-190 PLACAS OCP 4025, SERVICO DE ROSCA DA CAPA TRASEIRA
VOLKS 15-190 DE PLACAS OIN 39851, SERVICO DE REUPERACAO DE CABECOTE, SERVICO
NA BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO VOLKS 15-190 DE PLACAS OSI 6152, JUNTO AO FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.19.005
Data:
19/05/2017
|
Valor: R$ 4.668,00
Notas Fiscais:
Numero: 100099 |
Data:
19/05/2017
| Valor: R$ 4.668,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.005 | Data:
23/05/2017
| Credor: A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL
| Valor: R$ 4.668,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065