Nota de empenho
Emitida:
24/04/2017
24/04/2017
Valor:
R$ 11.450,00
R$ 11.450,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE ALNHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ALNHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES E SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU - CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DES
AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES E SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU - CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DES
Contrato
Liquidações
P07.24.005
Data: 24/07/2017 | Valor: R$ 95,00
Data: 24/07/2017 | Valor: R$ 95,00
Notas Fiscais:
Numero: 82026 | Data: 21/07/2017 | Valor: R$ 95,00
Numero: 82026 | Data: 21/07/2017 | Valor: R$ 95,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.018 | Data: 12/09/2017 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 95,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.12.018 | Data: 12/09/2017 | Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA. | Valor: R$ 95,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.01.014
Data: 01/12/2017 | Valor: R$ 230,00
Data: 01/12/2017 | Valor: R$ 230,00
Notas Fiscais:
Numero: 85705 | Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 230,00
Numero: 85705 | Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 230,00
Liquidações
P12.01.015
Data: 01/12/2017 | Valor: R$ 370,00
Data: 01/12/2017 | Valor: R$ 370,00
Notas Fiscais:
Numero: 85706 | Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 370,00
Numero: 85706 | Data: 01/11/2017 | Valor: R$ 370,00