Emitida:
10/05/2017
Valor:
R$ 695,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MEURY KESIA DE OLIVEIRA LOPES
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SERVICOS DE TIRAGEM DE COPIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.16.033
Data:
16/05/2017
|
Valor: R$ 695,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.005 | Data:
18/05/2017
| Credor: MEURY KESIA DE OLIVEIRA LOPES
| Valor: R$ 695,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1