Nota de empenho
Emitida:
20/04/2017
20/04/2017
Valor:
R$ 8.490,00
R$ 8.490,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - TEMPORARIOS
FOLHA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - TEMPORARIOS
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.28.041
Data: 28/04/2017 | Valor: R$ 8.490,00
Data: 28/04/2017 | Valor: R$ 8.490,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.059 | Data: 03/05/2017 | Credor: FOLHA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - TEMPORARIOS | Valor: R$ 8.490,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P05.03.059 | Data: 03/05/2017 | Credor: FOLHA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL - TEMPORARIOS | Valor: R$ 8.490,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9