Nota de empenho
Emitida:
20/04/2017
20/04/2017
Valor:
R$ 13.360,00
R$ 13.360,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA CRAS/CREAS TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA CRAS/CREAS TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADOS E TEMPORARIOS, LOTADO NO CRAS/CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADOS E TEMPORARIOS, LOTADO NO CRAS/CREAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.28.040
Data: 28/04/2017 | Valor: R$ 13.360,00
Data: 28/04/2017 | Valor: R$ 13.360,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.060 | Data: 03/05/2017 | Credor: FOLHA CRAS/CREAS TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL | Valor: R$ 13.360,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P05.03.060 | Data: 03/05/2017 | Credor: FOLHA CRAS/CREAS TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL | Valor: R$ 13.360,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9