Emitida:
04/05/2017
Valor:
R$ 320,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTAO ROQUES DE FREITAS
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIA PARA FUNCIONARIO A SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.04.006
Data:
04/05/2017
|
Valor: R$ 320,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.003 | Data:
05/05/2017
| Credor: ANTAO ROQUES DE FREITAS
| Valor: R$ 320,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1