Nota de empenho
Emitida:
03/05/2017
03/05/2017
Valor:
R$ 173,00
R$ 173,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
GLEICIANE FREITAS SOARES
GLEICIANE FREITAS SOARES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNCIPIO.
REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNCIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.03.012
Data: 03/05/2017 | Valor: R$ 173,00
Data: 03/05/2017 | Valor: R$ 173,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.014 | Data: 03/05/2017 | Credor: GLEICIANE FREITAS SOARES | Valor: R$ 173,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P05.03.014 | Data: 03/05/2017 | Credor: GLEICIANE FREITAS SOARES | Valor: R$ 173,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4