Nota de empenho
Emitida:
20/04/2017
20/04/2017
Valor:
R$ 3.349,99
R$ 3.349,99
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COFEMIL COM. DE FERRAM. E MATERIAL INDUSTRIAL LTDA
COFEMIL COM. DE FERRAM. E MATERIAL INDUSTRIAL LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIA DE PROTECAO E SEGURANCA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIA DE PROTECAO E SEGURANCA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.050
Data: 02/05/2017 | Valor: R$ 3.349,99
Data: 02/05/2017 | Valor: R$ 3.349,99
Notas Fiscais:
Numero: 76333 | Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 3.349,99
Numero: 76333 | Data: 27/04/2017 | Valor: R$ 3.349,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.006 | Data: 16/05/2017 | Credor: COFEMIL COM. DE FERRAM. E MATERIAL INDUSTRIAL LTDA | Valor: R$ 3.349,99 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P05.16.006 | Data: 16/05/2017 | Credor: COFEMIL COM. DE FERRAM. E MATERIAL INDUSTRIAL LTDA | Valor: R$ 3.349,99 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3