Nota de empenho
Emitida:
27/04/2017
27/04/2017
Valor:
R$ 112.086,50
R$ 112.086,50
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P05.16.037
Data: 16/05/2017 | Valor: R$ 40.000,00
Data: 16/05/2017 | Valor: R$ 40.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 105 | Data: 16/05/2017 | Valor: R$ 40.000,00
Numero: 105 | Data: 16/05/2017 | Valor: R$ 40.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.005 | Data: 17/05/2017 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 40.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P05.17.005 | Data: 17/05/2017 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 40.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P07.04.050
Data: 04/07/2017 | Valor: R$ 39.764,50
Data: 04/07/2017 | Valor: R$ 39.764,50
Notas Fiscais:
Numero: 108 | Data: 04/07/2017 | Valor: R$ 39.764,50
Numero: 108 | Data: 04/07/2017 | Valor: R$ 39.764,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.012 | Data: 06/07/2017 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 39.764,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P07.06.012 | Data: 06/07/2017 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 39.764,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P08.21.001
Data: 21/08/2017 | Valor: R$ 20.000,00
Data: 21/08/2017 | Valor: R$ 20.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 110 | Data: 21/08/2017 | Valor: R$ 20.000,00
Numero: 110 | Data: 21/08/2017 | Valor: R$ 20.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.027 | Data: 24/08/2017 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 20.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P08.24.027 | Data: 24/08/2017 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 20.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P09.22.016
Data: 22/09/2017 | Valor: R$ 7.695,00
Data: 22/09/2017 | Valor: R$ 7.695,00
Notas Fiscais:
Numero: 113 | Data: 21/09/2017 | Valor: R$ 7.695,00
Numero: 113 | Data: 21/09/2017 | Valor: R$ 7.695,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.008 | Data: 26/09/2017 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 7.695,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Numero: P09.26.008 | Data: 26/09/2017 | Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME | Valor: R$ 7.695,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Liquidações
P11.13.012
Data: 13/11/2017 | Valor: R$ 4.627,00
Data: 13/11/2017 | Valor: R$ 4.627,00
Notas Fiscais:
Numero: 115 | Data: 13/11/2017 | Valor: R$ 4.627,00
Numero: 115 | Data: 13/11/2017 | Valor: R$ 4.627,00