Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
03/04/2017
Valor:
R$ 3.385,00
R$ 3.385,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL
A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO E RECUPERAO DOS ONIBUS, VOLKS 15-190 DE PLACAS HUZ 0850, VOLKS 15-190 PLACAS NVE 2710, VOLKS 15-190 DE PLACAS OCO 8251, VOLKS 15- 190 DE PLACAS OCK 9935, VOLKS 15-190 DE PLACAS OCP 2765, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM MANUTENCAO E RECUPERAO DOS ONIBUS, VOLKS 15-190 DE PLACAS HUZ 0850, VOLKS 15-190 PLACAS NVE 2710, VOLKS 15-190 DE PLACAS OCO 8251, VOLKS 15- 190 DE PLACAS OCK 9935, VOLKS 15-190 DE PLACAS OCP 2765, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.06.036
Data: 06/04/2017 | Valor: R$ 3.385,00
Data: 06/04/2017 | Valor: R$ 3.385,00
Notas Fiscais:
Numero: 100091 | Data: 06/04/2017 | Valor: R$ 3.385,00
Numero: 100091 | Data: 06/04/2017 | Valor: R$ 3.385,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.018 | Data: 24/04/2017 | Credor: A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL | Valor: R$ 3.385,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P04.24.018 | Data: 24/04/2017 | Credor: A. ERISMAR DE OLIVEIRA - ME - RETIFICA INTEGRAL | Valor: R$ 3.385,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065