Nota de empenho
Emitida:
23/03/2017
23/03/2017
Valor:
R$ 20.431,89
R$ 20.431,89
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME
M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS, PARA CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS, PARA CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO FERRAGENS EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS PARA CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO FERRAGENS EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS PARA CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P05.19.001
Data: 19/05/2017 | Valor: R$ 4.883,00
Data: 19/05/2017 | Valor: R$ 4.883,00
Notas Fiscais:
Numero: 76 | Data: 19/05/2017 | Valor: R$ 4.883,00
Numero: 76 | Data: 19/05/2017 | Valor: R$ 4.883,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.008 | Data: 23/05/2017 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 4.883,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Numero: P05.23.008 | Data: 23/05/2017 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 4.883,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Liquidações
P09.22.013
Data: 22/09/2017 | Valor: R$ 11.514,49
Data: 22/09/2017 | Valor: R$ 11.514,49
Notas Fiscais:
Numero: 84 | Data: 22/09/2017 | Valor: R$ 11.514,49
Numero: 84 | Data: 22/09/2017 | Valor: R$ 11.514,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.011 | Data: 26/09/2017 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 11.514,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Numero: P09.26.011 | Data: 26/09/2017 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 11.514,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Liquidações
P10.23.009
Data: 23/10/2017 | Valor: R$ 4.034,40
Data: 23/10/2017 | Valor: R$ 4.034,40
Notas Fiscais:
Numero: 85 | Data: 23/10/2017 | Valor: R$ 4.034,40
Numero: 85 | Data: 23/10/2017 | Valor: R$ 4.034,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.023 | Data: 21/11/2017 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 4.034,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P11.21.023 | Data: 21/11/2017 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 4.034,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X