Nota de empenho
Emitida:
23/03/2017
23/03/2017
Valor:
R$ 60.833,64
R$ 60.833,64
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME
M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS, PARA CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS, PARA CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO FERRAGENS EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS PARA CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO FERRAGENS EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS PARA CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P04.19.007
Data: 19/04/2017 | Valor: R$ 15.417,97
Data: 19/04/2017 | Valor: R$ 15.417,97
Notas Fiscais:
Numero: 74 | Data: 19/04/2017 | Valor: R$ 15.417,97
Numero: 74 | Data: 19/04/2017 | Valor: R$ 15.417,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.019 | Data: 24/04/2017 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 15.417,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P04.24.019 | Data: 24/04/2017 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 15.417,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P05.19.006
Data: 19/05/2017 | Valor: R$ 10.217,50
Data: 19/05/2017 | Valor: R$ 10.217,50
Notas Fiscais:
Numero: 78 | Data: 19/05/2017 | Valor: R$ 10.217,50
Numero: 78 | Data: 19/05/2017 | Valor: R$ 10.217,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.009 | Data: 23/05/2017 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 10.217,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P05.23.009 | Data: 23/05/2017 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 10.217,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P06.27.024
Data: 27/06/2017 | Valor: R$ 17.071,10
Data: 27/06/2017 | Valor: R$ 17.071,10
Notas Fiscais:
Numero: 81 | Data: 27/06/2017 | Valor: R$ 17.071,10
Numero: 81 | Data: 27/06/2017 | Valor: R$ 17.071,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.011 | Data: 06/07/2017 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 17.071,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P07.06.011 | Data: 06/07/2017 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 17.071,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P08.18.010
Data: 18/08/2017 | Valor: R$ 18.127,07
Data: 18/08/2017 | Valor: R$ 18.127,07
Notas Fiscais:
Numero: 82 | Data: 18/08/2017 | Valor: R$ 18.127,07
Numero: 82 | Data: 18/08/2017 | Valor: R$ 18.127,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.024 | Data: 24/08/2017 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 18.127,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P08.24.024 | Data: 24/08/2017 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 18.127,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065