Emitida:
01/03/2017
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
OI MOVEL S.A.
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P04.03.015
Data:
03/04/2017
|
Valor: R$ 216,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.011 | Data:
10/04/2017
| Credor: OI MOVEL S.A.
| Valor: R$ 216,77
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P03.06.021
Data:
06/03/2017
|
Valor: R$ 235,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.012 | Data:
10/04/2017
| Credor: OI MOVEL S.A.
| Valor: R$ 235,21
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.08.008
Data:
08/05/2017
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Valor: R$ 82,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.002 | Data:
09/05/2017
| Credor: OI MOVEL S.A.
| Valor: R$ 82,58
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1