Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
03/04/2017
Valor:
R$ 2.754,00
R$ 2.754,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
S. A. DE SOUSA MATOS
S. A. DE SOUSA MATOS
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.05.008
Data: 05/04/2017 | Valor: R$ 2.754,00
Data: 05/04/2017 | Valor: R$ 2.754,00
Notas Fiscais:
Numero: 273 | Data: 04/04/2017 | Valor: R$ 2.754,00
Numero: 273 | Data: 04/04/2017 | Valor: R$ 2.754,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.009 | Data: 25/04/2017 | Credor: S. A. DE SOUSA MATOS | Valor: R$ 2.754,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Numero: P04.25.009 | Data: 25/04/2017 | Credor: S. A. DE SOUSA MATOS | Valor: R$ 2.754,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X