Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
03/04/2017
Valor:
R$ 2.806,00
R$ 2.806,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
S. A. DE SOUSA MATOS
S. A. DE SOUSA MATOS
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.04.020
Data: 04/04/2017 | Valor: R$ 2.806,00
Data: 04/04/2017 | Valor: R$ 2.806,00
Notas Fiscais:
Numero: 274 | Data: 04/04/2017 | Valor: R$ 2.806,00
Numero: 274 | Data: 04/04/2017 | Valor: R$ 2.806,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.008 | Data: 25/04/2017 | Credor: S. A. DE SOUSA MATOS | Valor: R$ 2.806,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P04.25.008 | Data: 25/04/2017 | Credor: S. A. DE SOUSA MATOS | Valor: R$ 2.806,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6