Nota de empenho
Emitida:
31/03/2017
31/03/2017
Valor:
R$ 2.795,00
R$ 2.795,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
S. A. DE SOUSA MATOS
S. A. DE SOUSA MATOS
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.05.005
Data: 05/04/2017 | Valor: R$ 2.795,00
Data: 05/04/2017 | Valor: R$ 2.795,00
Notas Fiscais:
Numero: 275 | Data: 04/04/2017 | Valor: R$ 2.795,00
Numero: 275 | Data: 04/04/2017 | Valor: R$ 2.795,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.003 | Data: 25/04/2017 | Credor: S. A. DE SOUSA MATOS | Valor: R$ 2.795,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P04.25.003 | Data: 25/04/2017 | Credor: S. A. DE SOUSA MATOS | Valor: R$ 2.795,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1