Nota de empenho
Emitida:
31/03/2017
31/03/2017
Valor:
R$ 7.947,00
R$ 7.947,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
IVANO QUEIROZ TORRES ME
IVANO QUEIROZ TORRES ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.04.018
Data: 04/04/2017 | Valor: R$ 7.947,00
Data: 04/04/2017 | Valor: R$ 7.947,00
Notas Fiscais:
Numero: 975 | Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 7.947,00
Numero: 975 | Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 7.947,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.010 | Data: 20/04/2017 | Credor: IVANO QUEIROZ TORRES ME | Valor: R$ 7.947,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.20.010 | Data: 20/04/2017 | Credor: IVANO QUEIROZ TORRES ME | Valor: R$ 7.947,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6