Nota de empenho
Emitida:
30/03/2017
30/03/2017
Valor:
R$ 1.226,00
R$ 1.226,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS
PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS
Especificação:
Descrição:
SERVICO DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA E REMOCAO DE ENTULHO NA PRACA DA MATRIZ- CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA E REMOCAO DE ENTULHO NA PRACA DA MATRIZ- CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.04.015
Data: 04/04/2017 | Valor: R$ 1.226,00
Data: 04/04/2017 | Valor: R$ 1.226,00
Notas Fiscais:
Numero: 136 | Data: 04/04/2017 | Valor: R$ 1.226,00
Numero: 136 | Data: 04/04/2017 | Valor: R$ 1.226,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.001 | Data: 05/04/2017 | Credor: PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor: R$ 1.226,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P04.05.001 | Data: 05/04/2017 | Credor: PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor: R$ 1.226,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1