Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
03/04/2017
Valor:
R$ 490,00
R$ 490,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
CM COM. PECAS ACES. SERV. PARA VEICULOS LTDA - ME
CM COM. PECAS ACES. SERV. PARA VEICULOS LTDA - ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE MECANICOS EM FILTRO ANTI-POLEN, ROLAMENTO, MAGNETICO, GAS R-134, NO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS PMS 7827, DE PROPIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MECANICOS EM FILTRO ANTI-POLEN, ROLAMENTO, MAGNETICO, GAS R-134, NO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS PMS 7827, DE PROPIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.03.010
Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 490,00
Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 490,00
Notas Fiscais:
Numero: 306 | Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 490,00
Numero: 306 | Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 490,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.019 | Data: 06/04/2017 | Credor: CM COM. PECAS ACES. SERV. PARA VEICULOS LTDA - ME | Valor: R$ 490,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P04.06.019 | Data: 06/04/2017 | Credor: CM COM. PECAS ACES. SERV. PARA VEICULOS LTDA - ME | Valor: R$ 490,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6